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Plazos de presentación
Corporaciones y asociaciones: 15 de marzo de 2025
Todos los demás: 15 de abril de 2025
Si necesita ayuda para prepararse para la temporada de impuestos, ¡llámenos! Podemos ayudarlo a completar su contabilidad, preparar un estado de pérdidas y ganancias y un balance, presentar declaraciones informativas y brindarle asesoramiento.
Revise las cuentas comerciales y personales y las transacciones en efectivo para asegurarse de que todos los ingresos, gastos e inventario estén registrados en los libros de su empresa. Verifica tu registro de millas para reclamar los gastos del automóvil.
Elimine los gastos no deducibles, como los pagos al propietario no relacionados con la nómina y las comidas no comerciales. Crea una cuenta de pérdidas y ganancias separada para cada estado en el que operaba la empresa.
Las empresas que no sean sociedades de responsabilidad limitada unipersonal que ganen más de 250 000$ en ventas brutas deben incluir un balance general en su declaración de impuestos.
Prepara y archiva los formularios W2 para todos los empleados y 1099 para cualquier persona u organización a la que hayas pagado más de 600$ por los servicios. ¿No estás seguro de cómo? ¡Podemos hacerlo por ti!
Puede dejar sus documentos en una de nuestras oficinas o enviárnoslos electrónicamente. Necesitaremos el registro de su empresa, las identificaciones de propietario, el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y los formularios de impuestos. Si es propietario de una LLC de un solo miembro, deberá completar nuestro nuevo formulario de admisión de clientes que puede hacer en línea o en persona.
Nuestro equipo trabajará diligentemente para preparar su declaración de impuestos. Lo más probable es que tengan algunas preguntas de seguimiento y que necesiten documentos adicionales. Cuanto más rápido recibamos una respuesta, antes completaremos su declaración de impuestos.
Una vez hecho esto, organizaremos una reunión para explicarle su declaración de impuestos y darle recomendaciones para el futuro. Luego firma, paga y ¡listo!
Una corporación es una entidad legal constituida que se identifica por terminaciones en su nombre como «Corp.», «Ltd.» o «Inc.». Estas empresas están obligadas a presentar el Formulario 1120 para reportar sus ingresos, gastos, balance general, distribuciones y divulgaciones.
Las ganancias generadas por estas corporaciones están sujetas a impuestos a nivel corporativo. Actualmente, la tasa impositiva para los ingresos ordinarios es del 21%. Además, todas las ganancias distribuidas por la corporación se gravan nuevamente a la tasa individual que aparece en la declaración de impuestos del propietario.
Las corporaciones S pueden ser corporaciones regulares, sociedades, empresas unipersonales o LLC que han solicitado y recibido la aprobación para este estatus por parte del IRS.
Las ganancias generadas por las corporaciones S se transfieren a los propietarios y están sujetas únicamente al impuesto sobre la renta personal. Dado que estas ganancias se consideran ingresos no derivados del trabajo, los propietarios que participan activamente en la empresa deben recibir una compensación a través de nómina por sus servicios, y es obligatorio retener de sus cheques de pago los impuestos correspondientes al Seguro Social y Medicare.
Las asociaciones deben presentar una declaración de impuestos 1065 antes de que los propietarios puedan presentar sus propios impuestos personales. Todas las ganancias de la empresa se transfieren a los propietarios en función de sus respectivos intereses en la empresa. La sociedad en sí misma no paga el impuesto sobre la renta.
Luego, estas ganancias se gravan en la declaración de impuestos del propietario individual a una tasa impositiva mínima del 25% (es decir, el 15% del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia más el 10% del impuesto sobre la renta mínimo). La tasa impositiva puede ser más alta en función de las otras fuentes de ingresos del propietario.
La declaración de impuestos de la sociedad proporciona a cada propietario una declaración de impuestos sobre su participación en las ganancias y los pagos garantizados de la sociedad, por lo que la empresa no debe emitir a los propietarios 1099NEC u otros formularios de impuestos.
Las LLC con un propietario declaran sus ingresos y gastos en el Anexo C de la declaración de impuestos personal del propietario. Los pagos al propietario no son deducibles de impuestos a menos que la empresa administre la nómina adecuada, retenga impuestos e informe los salarios al propietario en un formulario W2.
Todas las ganancias obtenidas, independientemente de la distribución, están sujetas al impuesto sobre la renta más un impuesto del 15% sobre el trabajo por cuenta propia para Medicare y la seguridad social. Por lo tanto, la tasa impositiva mínima para los ingresos empresariales es del 25%.
Las LLC con varios propietarios deben presentar una declaración de impuestos de asociación 1065 antes de que los propietarios puedan presentar sus propios impuestos personales. Todas las ganancias de la empresa se transfieren a los propietarios, sujetos al impuesto sobre la renta y el trabajo por cuenta propia, con una tasa impositiva mínima del 25%. La propia empresa no paga el impuesto sobre la renta.
La declaración de impuestos de la sociedad proporciona a cada propietario una declaración de impuestos sobre su participación en las ganancias y los pagos garantizados de la sociedad, por lo que la empresa no debe emitir a los propietarios 1099NEC u otros formularios de impuestos.
